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　　近期，為進(jìn)一步規(guī)范各法人單位決策程序和行為，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提高合規(guī)管理能力，提升企業(yè)治理體系與治理能力現(xiàn)代化水平，銅川天然氣公司組織黨委工作部、辦公室、紀(jì)律檢查室、企業(yè)管理部等職能部門(mén)，聯(lián)合成立督導(dǎo)檢查組，采用“制度審查+程序驗(yàn)證+執(zhí)行評(píng)估”三位一體檢查模式，對(duì)所屬5家法人單位2022-2024年“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行深度“體檢”。

　　聚焦制度執(zhí)行與程序合規(guī)，督導(dǎo)檢查組緊扣制度銜接、決策規(guī)范、貫徹執(zhí)行三大關(guān)鍵指標(biāo)，著重核查“三重一大”相關(guān)制度是否與《公司章程》及業(yè)務(wù)充分契合，會(huì)議是否依照規(guī)定程序召開(kāi)，決策過(guò)程是否堅(jiān)持民主集中制原則、醞釀是否充分、“一把手”是否末位表態(tài)，會(huì)議記錄是否清晰完整，決策事項(xiàng)是否按照程序履行落實(shí)，對(duì)“三重一大”決策事項(xiàng)進(jìn)行全過(guò)程回溯。

　　聚焦決策全流程深入督導(dǎo)，督導(dǎo)檢查組通過(guò)調(diào)閱74份原始會(huì)議記錄、訪談重點(diǎn)人員，對(duì)決策全流程深入調(diào)研。重點(diǎn)剖析會(huì)議記錄規(guī)范性不足、決策論證深度不夠等問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)提出整改意見(jiàn)，通過(guò)完善制度細(xì)則，建立標(biāo)準(zhǔn)化記錄模板，建立決策事項(xiàng)清單，打造“決策留痕-過(guò)程記錄-責(zé)任追溯”的閉環(huán)管理鏈條，實(shí)現(xiàn)管理行為可追蹤、決策過(guò)程可追溯、整改成效可驗(yàn)證的規(guī)范化治理機(jī)制。

　　聚焦合規(guī)管理常態(tài)長(zhǎng)效，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的制度銜接薄弱點(diǎn)、會(huì)議記錄不規(guī)范等典型問(wèn)題，銅川天然氣公司建立“檢查-反饋-整改-驗(yàn)證”閉環(huán)機(jī)制，將合規(guī)管理從制度層面延伸至執(zhí)行末梢。同時(shí)，公司將建立常態(tài)化督導(dǎo)機(jī)制，將“三重一大”決策執(zhí)行情況納入各法人單位年度考核指標(biāo)，以制度約束推動(dòng)健康發(fā)展。

　　“此次檢查既是對(duì)公司“三重一大”執(zhí)行情況的全面體檢，更是對(duì)所屬單位提質(zhì)增效的精準(zhǔn)督導(dǎo)。我們將采取日常監(jiān)督與專項(xiàng)督查相結(jié)合的方式，督促被所屬單位黨組織落實(shí)主體責(zé)任，班子成員履行“一崗雙責(zé)”，推動(dòng)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任同向發(fā)力，確?！叭匾淮蟆睕Q策事項(xiàng)不走樣、不跑偏、不落空，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。”公司黨委工作部負(fù)責(zé)人表示