為貫徹落實中央審計委員會第一次會議、全國內(nèi)部審計工作座談會精神，陜西燃氣集團按照省國資委關(guān)于進一步加強省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作的要求，于日前印發(fā)《內(nèi)部審計制度體系建設(shè)五年規(guī)劃（2018-2022年）》，對集團公司內(nèi)部審計制度體系建設(shè)有序發(fā)展，全面提高集團公司內(nèi)部審計科學(xué)化水平具有指導(dǎo)意義。
《規(guī)劃》明確提出，到2022年，通過制定和修訂一批內(nèi)部審計制度，基本形成符合中省法律法規(guī)和政策規(guī)定要求、涵蓋內(nèi)部審計全過程和主要工作內(nèi)容、適應(yīng)集團公司改革發(fā)展需要的內(nèi)部審計制度體系框架。
《規(guī)劃》圍繞完善內(nèi)部審計基本制度、管理類制度、操作類制度等三個方面的具體目標(biāo)，提出了13項重點任務(wù)。
在完善內(nèi)部審計基本制度方面，將依據(jù)新修訂的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和我省的實施辦法，及時修訂集團公司《內(nèi)部審計管理辦法》，進一步拓展內(nèi)部審計的職責(zé)范圍，理順內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)管理體制，提高內(nèi)部審計的權(quán)威性、獨立性。
在完善內(nèi)部審計管理類制度方面，將圍繞規(guī)范內(nèi)部審計計劃、組織、控制等管理，制定和完善《審計計劃管理辦法》《審計報告管理辦法》等7項內(nèi)部審計制度，加強對內(nèi)部審計項目的管理和控制，切實提高內(nèi)部審計綜合管理和業(yè)務(wù)管理水平。
在完善內(nèi)部審計操作類制度方面，將著眼于規(guī)范各類專項審計業(yè)務(wù)的實施，制定和完善《貫徹落實中省及集團公司重大政策措施情況審計管理辦法》《固定資產(chǎn)投資項目審計管理辦法》等4項內(nèi)部審計制度，修訂《內(nèi)部審計工作手冊（試行）》，進一步細化工作流程，加強過程管理和質(zhì)量控制，降低內(nèi)部審計風(fēng)險。
《規(guī)劃》還從提高內(nèi)部審計制度制定質(zhì)量、建立內(nèi)部審計制度執(zhí)行機制、建立內(nèi)部審計制度宣傳教育培訓(xùn)機制等方面提出了保障措施和具體要求。
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